-- 评估端发票申请：基本信息行级开票金额（手工在目标库执行，仓库无迁移框架）
-- 目标库：xg_saas
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-- 【部署顺序 —— 必须严格遵守】
--   1) 先执行本脚本的 ALTER TABLE
--   2) 再执行回填 UPDATE
--   3) 然后才部署后端（jeeplus-assess）
--   4) 最后部署前端
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-- 原因：FinanceInvoiceBase 实体新增 account 字段后，MyBatis-Plus 的 selectList/selectById
-- 会按实体字段拼 SELECT 列清单。若先上代码后加列，以下 7 处查询会全部报
-- Unknown column 'account' in 'field list'：
--   FinanceInvoiceService.java:233 / 257   findList——发票列表按项目名、报告号筛选
--   FinanceInvoiceService.java:1313 / 1337 findRedList——红冲发票列表
--   FinanceInvoiceService.java:1963        updateProjectArchiveByInvoiceId——开票后回写归档
--                                          is_invoice / invoice_date（外层 try/catch 吞异常，会静默失效）
--   FinanceInvoiceService.java:2238        batchMatchInvoices——台账导入导出的发票匹配
--   ProjectListService.java:2513           importProvincialFiling——项目备案导入
-- 反之，先加列不上代码则完全无影响（列可空，旧代码不读它）。


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-- 1. 新增列
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-- 类型对齐会计端 cw_finance_invoice_base.account（varchar(64)），
-- 实体与 DTO 均为 String，MapStruct 同名自动映射。
ALTER TABLE `finance_invoice_base`
    ADD COLUMN `account` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL
    COMMENT '发票金额（元）——该条项目/报告行的开票金额，各行合计应等于 finance_invoice.account'
    AFTER `report_no`;


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-- 2. 历史数据回填
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-- 只回填「仅有一条基本信息行」的历史单据：这类单据不存在金额分配歧义，
-- 行金额必然等于主表全额，回填后完全对齐新模型。
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-- 一票挂多个项目/报告的历史单据（base 行数 > 1）保持 NULL：
-- 没有任何数据能推断各项目分别开了多少，只能由业务人工补录。
-- 后端校验与前端汇总对这类单据均放行（全 NULL 视为历史未拆分单据，
-- 保留主表 account 原值，不覆盖为 0）。
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-- 用派生表而非同表子查询：MySQL 不允许在 UPDATE 的子查询里引用被更新的同一张表。
-- WHERE b.account IS NULL 保证脚本可重复执行。
UPDATE `finance_invoice_base` b
    JOIN (
    SELECT `invoice_id`
    FROM `finance_invoice_base`
    WHERE `del_flag` = 0
    GROUP BY `invoice_id`
    HAVING COUNT(*) = 1
    ) single ON single.`invoice_id` = b.`invoice_id`
    JOIN `finance_invoice` f ON f.`id` = b.`invoice_id` AND f.`del_flag` = 0
    SET b.`account` = f.`account`
WHERE b.`del_flag` = 0
  AND b.`account` IS NULL
  AND f.`account` IS NOT NULL
  AND TRIM(f.`account`) <> '';


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-- 3. 执行后核对（只读，不改数据）
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-- 3.1 回填覆盖情况：按 base 行数分组统计
-- SELECT
--     CASE WHEN cnt = 1 THEN '单行单据' ELSE '多行单据(需人工补录)' END AS 类型,
--     COUNT(*) AS 发票数,
--     SUM(filled) AS 已填行金额的发票数
-- FROM (
--     SELECT b.invoice_id,
--            COUNT(*) AS cnt,
--            MAX(CASE WHEN b.account IS NOT NULL AND TRIM(b.account) <> '' THEN 1 ELSE 0 END) AS filled
--     FROM finance_invoice_base b
--     WHERE b.del_flag = 0
--     GROUP BY b.invoice_id
-- ) t
-- GROUP BY CASE WHEN cnt = 1 THEN '单行单据' ELSE '多行单据(需人工补录)' END;

-- 3.2 一致性校验：已填行金额的单据，各行合计是否等于主表金额
--     正常应返回 0 行。若有返回，说明历史数据本身主表与明细就不一致，需人工核对。
-- SELECT b.invoice_id,
--        f.account AS 主表金额,
--        SUM(CAST(NULLIF(TRIM(b.account), '') AS DECIMAL(18,2))) AS 行金额合计
-- FROM finance_invoice_base b
-- JOIN finance_invoice f ON f.id = b.invoice_id AND f.del_flag = 0
-- WHERE b.del_flag = 0
--   AND b.account IS NOT NULL AND TRIM(b.account) <> ''
-- GROUP BY b.invoice_id, f.account
-- HAVING ABS(IFNULL(SUM(CAST(NULLIF(TRIM(b.account), '') AS DECIMAL(18,2))), 0)
--            - CAST(NULLIF(TRIM(f.account), '') AS DECIMAL(18,2))) > 0.005;

-- 3.3 列出需要人工补录的多行历史单据（供业务排期）
-- SELECT f.no AS 发票申请编号, f.account AS 发票总金额, COUNT(*) AS 项目行数,
--        GROUP_CONCAT(b.program_name SEPARATOR ' / ') AS 关联项目
-- FROM finance_invoice_base b
-- JOIN finance_invoice f ON f.id = b.invoice_id AND f.del_flag = 0
-- WHERE b.del_flag = 0
-- GROUP BY f.no, f.account, b.invoice_id
-- HAVING COUNT(*) > 1
--    AND MAX(CASE WHEN b.account IS NOT NULL AND TRIM(b.account) <> '' THEN 1 ELSE 0 END) = 0;


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-- 4. 回滚（仅在部署失败需要退回旧代码时执行）
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-- 旧代码不读该列，正常情况下无需回滚；加列本身对旧版本无害。
-- 若确实要移除：
-- ALTER TABLE `finance_invoice_base` DROP COLUMN `account`;